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2020.11.30

嚴抓審計整改 促進管理提升

為確保2020年度審計整改落實,嚴格把控整改質量,加強整改指導工作,集團審計監察部于2020年11月11日至2020年11月27日,對集團本部、鄭地投資、西流湖控股、鄭地生態、鄭地新城、大通公司、都市開發、國地置業、商都控股、黃河兩岸、鄭地奧體共11家被審計單位開展了審計整改檢查工作,對130余項問題的整改情況進行了檢查、訪談,多措并舉切實做好審計整改工作,幫助被審計單位解決整改過程中遇到的“痛點”、“難點”,努力實現審計整改成果最大化。

01把控時間節點,開展整改服務。

審計監察部緊密結合各被審計單位整改計劃,嚴格把控整改標準及時間要求,建立審計整改臺賬,成立整改檢查小組,明確專人負責,定期跟蹤,督促檢查整改情況,開展“點對點、面對面”整改服務,對被審計單位提出的整改困難進行指導,對整改問題進行嚴格“銷號”管理,確?!皢栴}不整改,審計不銷號”。

02整改情況核實,開展審計整改檢查。

為確保整改檢查效果,整改檢查前,檢查小組對需檢查事項進行明確分工,并根據既定整改標準設置詳細的檢查程序;整改檢查中,檢查小組人員通過現場查看相關資料、與相關業務人員溝通交流等方式了解事項整改情況,對已整改完成的事項審核整改情況的真實性、完整性、有效性;對尚未整改到位的問題,向被審計單位明確整改時限和整改要求,督促限期整改,按時上報整改結果。

03整改工作總結,建立長效機制。

深入研究完善審計整改措施,提出切實解決問題的意見和建議,加強對合規性和管理性事項整改的督促和幫助,總結經驗,修訂完善審計整改相關制度,建立長效機制,服務集團審計整改工作推進和落實。

審計發現問題整改是內部審計工作的關鍵環節,也是審計工作成果和審計價值的重要體現。

集團審計監察部緊密結合被審計單位實際情況,提高審計整改建議的針對性和可操作性,嚴抓整改落實工作,為集團健康高質量發展保駕護航。


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